记录类型,记录日期,检查范围,检查项,检查结果,问题描述,风险等级,整改措施,责任人,完成时限,完成情况,复核人,复核日期,备注
日管控,2026-10-01,后厨加工区,从业人员晨检与健康证明,符合,,,,,,,,
日管控,2026-10-01,原料库,进货查验与索证索票,不符合,2批次供应商许可证过期未更新,中,联系供应商补交有效证照并暂停使用该批次原料,,2026-10-03,已完成,,
周排查,2026-10-05,全店,设施设备运行与清洁,符合,,,,,,,,
周排查,2026-10-05,洗消间,餐用具消毒记录与效果验证,不符合,消毒柜温度记录缺失3天,中,补齐记录并加装温度记录仪,,2026-10-08,已完成,,
月调度,2026-10-31,全店,食品安全管理制度执行情况,符合,,,,,,,,
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填写说明,,,,,,,,,,,,,,
1. 日管控由食品安全员每日开展，周排查由食品安全总监每周组织，月调度由企业主要负责人每月听取汇报,,,,,,,,,,,,,,
2. 问题项须明确整改措施、责任人与完成时限，完成后由复核人签字确认,,,,,,,,,,,,,,
3. 本模板为通用格式，具体检查项应结合本单位业态与属地监管要求补充,,,,,,,,,,,,,,