序号,类别,自查项目,检查要点,判定标准,自查结果,问题描述,整改期限,责任人
1,资质与公示,食品经营许可证,是否在有效期内,有效且经营范围与实际一致,,,
2,资质与公示,许可证公示,是否在经营场所显著位置公示,已公示且清晰可见,,,
3,资质与公示,从业人员健康证明,是否齐全且在有效期内,全员持证且与岗位对应,,,
4,人员管理,食品安全管理员,是否配备并履职,已配备且有履职记录,,,
5,人员管理,晨检记录,是否每日开展并记录,记录完整、异常有处置,,,
6,人员管理,培训记录,是否开展年度食品安全培训,有培训计划、签到与考核记录,,,
7,人员管理,个人卫生,工作衣帽、洗手消毒是否规范,符合操作规范,,,
8,场所与设施,功能分区,生熟、荤素是否分区存放与加工,无交叉污染风险,,,
9,场所与设施,三防设施,防蝇防鼠防尘设施是否完好,设施齐全有效,,,
10,场所与设施,冷藏冷冻,温度是否符合要求并记录,温度达标、记录完整,,,
11,场所与设施,清洗消毒,餐用具消毒设施是否正常使用,正常使用且有记录,,,
12,进货查验,供应商资质,证照是否齐全有效,证照齐全、在有效期内,,,
13,进货查验,进货台账,是否如实记录品名批次数量,记录完整可追溯,,,
14,进货查验,检验合格证明,是否索取并留存,按批次留存,,,
15,加工过程,原料检查,是否使用过期变质原料,无过期变质原料,,,
16,加工过程,烧熟煮透,中心温度是否达标,符合加工要求,,,
17,加工过程,食品添加剂,是否专人专柜并称量使用,管理规范、记录完整,,,
18,留样管理,留样品种与数量,是否每餐每品种留样,留样量不少于125g,,,
19,留样管理,留样保存,是否冷藏保存48小时以上,温度与时长符合要求,,,
20,留样管理,留样记录,记录是否完整,记录齐全可查,,,
21,餐厨废弃物,处置台账,是否有处置记录与去向,记录完整、去向合规,,,
22,应急处置,应急预案,是否制定食品安全事故预案,有预案且组织演练,,,
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填写说明,,,,,,,,,
1. 本清单为通用版（节选22项），完整版含42项，可按业态与属地要求增补,,,,,,,,,
2. 自查结果填写「符合/不符合/不适用」，不符合项须明确整改期限与责任人,,,,,,,,,
3. 自查记录建议每月汇总一次，作为落实主体责任与迎检的佐证材料,,,,,,,,,